| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA EBERT |
| Número do empenho: | 2565 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA a servidora Andressa Ebert em deslocamewnto a Montenegro no dia 13/05/2022, para participar de Reunião e Palestra da ADEHASC sobre Regularização Fundiária. | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESA a servidora Andressa Ebert em deslocamewnto a Montenegro no dia 13/05/2022, para participar de Reunião e Palestra da ADEHASC sobre Regularização Fundiária. | 21,00 | ||
| 16/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 37747. | 21,00 | ||
| 19/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2022 ANDRESSA EBERT - 10058 | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
