| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 2586 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Juros parcelamento RPPS 800/2021 | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3291.22.99.02.00.00 - Juros e Encargos parcelamento RPPS acordo 800/2021 | ||||
| Natureza da despesa: | FAP A PAGAR | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Débito Encargos da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS, acordo 800/2021, com prazo de 60 meses. | 1.568,30 | 1.568,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | Emp. referente a Débito Encargos da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS, acordo 800/2021, com prazo de 60 meses. | 1.568,30 | ||
| 16/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 004/2022. | 1.568,30 | ||
| 18/05/2022 | Pagamento de Empenho 2586/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.568,30 | ||
| 18/05/2022 | ANULKAR DEVIDO A EMPENHADO A MAIOR | -583,76 | ||
| 03/06/2022 | Emepnho valor a maior | -583,76 | ||
| 15/06/2022 | Empenho com valor a maior | -583,76 | ||
| TOTAL | 984,54 | 984,54 | 984,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
