| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS EIRELI |
| Número do empenho: | 2593 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das escolas Municipais. | 12.483,35 | 12.483,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das escolas Municipais. | 12.483,35 | ||
| 23/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 0956. | 8.583,35 | ||
| 23/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 0957. | 3.900,00 | ||
| 14/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2593/2022 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS EIRELI - 10149 | 12.483,35 | ||
| TOTAL | 12.483,35 | 12.483,35 | 12.483,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
