| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS EIRELI |
| Número do empenho: | 2595 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Sec. da Saúde. | 4.995,60 | 4.995,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Sec. da Saúde. | 4.995,60 | ||
| 23/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 0954. | 4.995,60 | ||
| 14/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2022 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS EIRELI - 10149 | 4.995,60 | ||
| TOTAL | 4.995,60 | 4.995,60 | 4.995,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
