Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2022 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das escolas Municipais. |
2.555,60 |
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| 25/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 01001. |
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1.961,35 |
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| 26/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2602/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.961,35 |
| 15/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 01042. |
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315,75 |
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| 21/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2022 - REF. P.P 10/2022
LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 10146
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315,75 |
| 19/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/01302; |
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278,50 |
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| 22/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2022 - REF. P.P. 10/2022
LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 10146
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278,50 |
| TOTAL |
2.555,60 |
2.555,60 |
2.555,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
