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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2602	Data de lançamento:	17/05/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das escolas Municipais.	2.555,60	2.555,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2022	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das escolas Municipais.	2.555,60
25/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 01001.		1.961,35
26/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2602/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.961,35
15/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 01042.		315,75
21/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2022 - REF. P.P 10/2022 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 10146			315,75
19/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/01302;		278,50
22/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2022 - REF. P.P. 10/2022 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 10146			278,50
TOTAL		2.555,60	2.555,60	2.555,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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