Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2603 |
Data de lançamento: |
17/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das escolas Municipal EMEI. |
626,00 |
626,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2022 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das escolas Municipal EMEI. |
626,00 |
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| 25/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 01004. |
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464,00 |
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| 26/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2603/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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464,00 |
| 15/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 01041. |
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162,00 |
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| 21/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2603/2022 - REF. P.P 10/2022
LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 10146
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162,00 |
| TOTAL |
626,00 |
626,00 |
626,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
