| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2603 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das escolas Municipal EMEI. | 626,00 | 626,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das escolas Municipal EMEI. | 626,00 | ||
| 25/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 01004. | 464,00 | ||
| 26/05/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2603/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 464,00 | ||
| 15/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 01041. | 162,00 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2603/2022 - REF. P.P 10/2022 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 10146 | 162,00 | ||
| TOTAL | 626,00 | 626,00 | 626,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
