| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2604 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Sec. da Saúde. | 3.267,60 | 3.267,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Sec. da Saúde. | 3.267,60 | ||
| 25/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 01003. | 792,90 | ||
| 26/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2022 - REF. P.P 10/2022 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 10146 | 792,90 | ||
| 15/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 01040. | 2.474,70 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2022 - REF. P.P 10/2022 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 10146 | 2.474,70 | ||
| TOTAL | 3.267,60 | 3.267,60 | 3.267,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
