| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
| Número do empenho: | 261 | Data de lançamento: | 19/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | ANLODIPINO 5MG CPR - | 0,03 | 145,00 |
| 6000.00 | DULOXETINA (CLORIDRATO) 60MG CPR - | 2,03 | 12.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | ANLODIPINO 5MG CPR - DULOXETINA (CLORIDRATO) 60MG CPR - | 12.325,00 | ||
| 02/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 1409. | 12.325,00 | ||
| 03/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2022 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 10097 | 12.325,00 | ||
| TOTAL | 12.325,00 | 12.325,00 | 12.325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
