Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2610 |
Data de lançamento: |
17/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das escolas Municipais. |
1.928,90 |
1.928,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2022 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das escolas Municipais. |
1.928,90 |
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| 02/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 0368. |
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1.928,90 |
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| 27/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2610/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.928,90 |
| TOTAL |
1.928,90 |
1.928,90 |
1.928,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
