MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO MONOROE
379,00
758,00
2.00
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIOS
113,00
226,00
1.00
KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO
65,00
65,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO MONRAE
245,00
490,00
1.00
KIT COIFA E BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO, peças para conserto do Gol de placas IUT 9735.
68,00
68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2022
AMORTECEDOR DIANTEIRO MONOROE COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIOS KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO MONRAE KIT COIFA E BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO, peças para conserto do Gol de placas IUT 9735.
1.607,00
19/05/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 040663990.
1.607,00
24/05/2022
Pagamento de Empenho 2636/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.607,00
TOTAL
1.607,00
1.607,00
1.607,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
