Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
265 |
Data de lançamento: |
19/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
CLORPROMAZINA 100MG CPR - |
0,24 |
480,00 |
| 2000.00 |
CLORPROMAZINA 25MG CPR - |
0,20 |
396,00 |
| 300.00 |
MORFINA 10MG (SULFATO) CPR - |
0,42 |
126,00 |
| 2000.00 |
ONDANSETRONA- CLORIDRATO - 8MG CPR - |
1,43 |
2.860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2022 |
CLORPROMAZINA 100MG CPR - CLORPROMAZINA 25MG CPR - MORFINA 10MG (SULFATO) CPR - ONDANSETRONA- CLORIDRATO - 8MG CPR - |
3.862,00 |
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| 01/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 3183314. |
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2.860,00 |
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| 01/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 3183107. |
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1.002,00 |
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| 18/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 265/2022
CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS L - 2832 |
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3.862,00 |
| TOTAL |
3.862,00 |
3.862,00 |
3.862,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
