Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2652 |
Data de lançamento: |
20/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20000.00 |
DIPIRONA 500MG CPR |
0,17 |
3.380,00 |
| 200.00 |
AMOXICILINA SUSPENSÃO 50MG/ML 150ML, para distribuição na Farmácia Básica de, a qual esta em falta. |
6,98 |
1.396,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2022 |
DIPIRONA 500MG CPR AMOXICILINA SUSPENSÃO 50MG/ML 150ML, para distribuição na Farmácia Básica de, a qual esta em falta. |
4.776,00 |
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| 24/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 283722. |
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4.776,00 |
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| 21/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2652/2022
DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 |
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4.776,00 |
| TOTAL |
4.776,00 |
4.776,00 |
4.776,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
