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Exercício: 2022
Nome do Credor: AMAIR SANTOS DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2659	Data de lançamento:	23/05/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE de servidoras do Conselho Tutelar em Ocorrência e atendimento Domiciliar realizados nos dias 13/05/2022 e 17/05/2022, com os menores JMAC e MCAC, conforme oficios anexos.	340,00	340,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2022	SERVIÇO DE TRANSPORTE de servidoras do Conselho Tutelar em Ocorrência e atendimento Domiciliar realizados nos dias 13/05/2022 e 17/05/2022, com os menores JMAC e MCAC, conforme oficios anexos.	340,00
23/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OF nº 025/26.		340,00
25/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2659/2022 AMAIR SANTOS DE MOURA - 7008			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00