| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 266 | Data de lançamento: | 19/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | PAROXETINA 20MG - | 0,20 | 400,00 |
| 1000.00 | TRAZODONA 50MG COMP REV - | 0,37 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | PAROXETINA 20MG - TRAZODONA 50MG COMP REV - | 770,00 | ||
| 01/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 066486. | 751,20 | ||
| 01/02/2022 | Emp. com valor a maior | -18,80 | ||
| 18/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2022 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 7988 | 751,20 | ||
| TOTAL | 751,20 | 751,20 | 751,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
