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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2661 Data de lançamento: 23/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PREGO 15X18 28,00 28,00
2.00 PREGO 16X24 23,90 47,80
30.00 PARAFUSO PHILIPS 4,0x50 0,30 9,00
30.00 BUCHA FIXACAO NYLON N6 0,05 1,50
1.00 SERRA CIRC 4.3/8 40 C/VID, para manutenção da UBS. 16,00 16,00
1.00 PU CALHAS CNZA 400G 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2022 PREGO 15X18 PREGO 16X24 PARAFUSO PHILIPS 4,0x50 BUCHA FIXACAO NYLON N6 SERRA CIRC 4.3/8 40 C/VID, para manutenção da UBS. PU CALHAS CNZA 400G 132,30
25/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 06839. 132,30
23/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2661/2022 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 132,30
TOTAL 132,30 132,30 132,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.