| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2663 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Material de EPIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO, para Proteção dos Servidores dos Setores das Obras, Serviços Urbanos e Agriculturas. | 2,74 | 685,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | PROTETOR AURICULAR DE SILICONE COM CORDÃO, para Proteção dos Servidores dos Setores das Obras, Serviços Urbanos e Agriculturas. | 685,00 | ||
| 23/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 0583. | 685,00 | ||
| 26/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2022 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 685,00 | ||
| TOTAL | 685,00 | 685,00 | 685,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
