| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NATANA PEREIRA DA ROSA |
| Número do empenho: | 2665 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de profissional com formação e conhecimento em amamentação para a realização de capacitação a equipe multiplicadora de funcionários da Unidade Básica de Saúde do Município de Ernestina, junto ao Programa de acompanhamento de gestantes do grupo GESTAR AMOR. | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | Contratação de profissional com formação e conhecimento em amamentação para a realização de capacitação a equipe multiplicadora de funcionários da Unidade Básica de Saúde do Município de Ernestina, junto ao Programa de acompanhamento de gestantes do grupo GESTAR AMOR. | 2.300,00 | ||
| 01/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 0026. | 2.300,00 | ||
| 07/07/2022 | Pagamento de Empenho 2665/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2826 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
