| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMIR ELOI KNOP - VINICOLA KNOP |
| Número do empenho: | 2680 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | SUCO DE UVA INTEGRAL 1L, para uso nas Escolas Municipais na Merenda Escolar. | 12,75 | 1.275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | SUCO DE UVA INTEGRAL 1L, para uso nas Escolas Municipais na Merenda Escolar. | 1.275,00 | ||
| 24/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 040748930. | 1.275,00 | ||
| 27/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2680/2022 ADEMIR ELOI KNOP - VINICOLA KNOP - 10220 | 1.275,00 | ||
| TOTAL | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
