| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 2681 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE SOM Automotivo para uso nas divulgações e informaçãoes a Comunidade, como: retirada de IPTU, Alvarás, Campanha Mosquitos da Dengue e demais avisos Importantes. | 2.040,00 | 2.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | CAIXA DE SOM Automotivo para uso nas divulgações e informaçãoes a Comunidade, como: retirada de IPTU, Alvarás, Campanha Mosquitos da Dengue e demais avisos Importantes. | 2.040,00 | ||
| 24/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 040736864. | 2.040,00 | ||
| 27/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2681/2022 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 9252 | 2.040,00 | ||
| TOTAL | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
