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Exercício: 2022
Nome do Credor: GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY	Exportar os Dados

Número do empenho:	2687	Data de lançamento:	24/05/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	AJUDA DE CUSTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Emp. referente a Auxílio Financeiro para Custeio de despesas com alimentação no valor R$ 700,00 mensais, para o Programa Mais Médico para 8 meses de 2022.	700,00	5.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2022	Emp. referente a Auxílio Financeiro para Custeio de despesas com alimentação no valor R$ 700,00 mensais, para o Programa Mais Médico para 8 meses de 2022.	5.600,00
26/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 005/2022.		700,00
31/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2022 - REF. MAIO/2022 GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138			700,00
27/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 006/2022.		700,00
30/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2022 - REF. JUNHO/2022 GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138			700,00
25/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 007/2022.		700,00
28/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2022 - REF. JULHO/2022 GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138			700,00
25/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 008/2022.		700,00
31/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2687/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
21/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0092022;		700,00
30/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2022 - REF. SETEMBRO/2022 GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138			700,00
24/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 010;		700,00
27/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2687/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
28/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0112022;		700,00
30/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138			700,00
14/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 122022;		700,00
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138			700,00
TOTAL		5.600,00	5.600,00	5.600,00
SALDO A PAGAR				0,00