Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
Emp. referente a Auxílio Financeiro para Custeio de despesas com alimentação no valor R$ 700,00 mensais, para o Programa Mais Médico para 8 meses de 2022. |
5.600,00 |
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| 26/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 005/2022. |
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700,00 |
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| 31/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2022 - REF. MAIO/2022
GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138
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700,00 |
| 27/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 006/2022. |
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700,00 |
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| 30/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2022 - REF. JUNHO/2022
GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138
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700,00 |
| 25/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 007/2022. |
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700,00 |
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| 28/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2022 - REF. JULHO/2022
GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138
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700,00 |
| 25/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 008/2022. |
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700,00 |
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| 31/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2687/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
| 21/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0092022; |
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700,00 |
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| 30/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2022 - REF. SETEMBRO/2022
GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138
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700,00 |
| 24/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 010; |
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700,00 |
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| 27/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2687/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
| 28/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0112022; |
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700,00 |
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| 30/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138
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700,00 |
| 14/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 122022; |
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700,00 |
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| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138
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700,00 |
| TOTAL |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
