Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2703 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FACÃO ROÇADEIRA |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
SUPORTE DE LÂMINA ROÇADEIRA, para manutenção da Máquina de Cortar Grama, na Limpeza geral da Cidade. |
118,00 |
118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2022 |
FACÃO ROÇADEIRA SUPORTE DE LÂMINA ROÇADEIRA, para manutenção da Máquina de Cortar Grama, na Limpeza geral da Cidade. |
248,00 |
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| 25/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 024086. |
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248,00 |
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| 23/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2703/2022
SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 2396 |
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248,00 |
| TOTAL |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
