| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 2738 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTABILIZADOR de tensão 300VA, com as características mínimas contidas no ANEXO I do Edital. | 139,00 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | ESTABILIZADOR de tensão 300VA, com as características mínimas contidas no ANEXO I do Edital. | 139,00 | ||
| 30/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006192. | 139,00 | ||
| 14/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2022 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI EPP - 10239 | 139,00 | ||
| 14/07/2022 | Anular devido a valor incorreto na ordem de compra | -139,00 | ||
| 15/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2022 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI EPP - 10239 | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
