Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2738 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTABILIZADOR de tensão 300VA, com as características mínimas contidas no ANEXO I do Edital. |
139,00 |
139,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2022 |
ESTABILIZADOR de tensão 300VA, com as características mínimas contidas no ANEXO I do Edital. |
139,00 |
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| 30/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006192. |
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139,00 |
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| 14/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2022
PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI EPP - 10239 |
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139,00 |
| 14/07/2022 |
Anular devido a valor incorreto na ordem de compra |
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-139,00 |
| 15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2022
PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI EPP - 10239 |
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139,00 |
| TOTAL |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
