| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRIEBLER E GRIEBLER LTDA |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MONITOR LED HD, tela de 18,5”, em painel LED LCD | 687,80 | 687,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | MONITOR LED HD, tela de 18,5”, em painel LED LCD | 687,80 | ||
| 09/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 001523. | 687,80 | ||
| 01/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2022 GRIEBLER E GRIEBLER LTDA - 9274 | 687,80 | ||
| TOTAL | 687,80 | 687,80 | 687,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
