Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
274 |
Data de lançamento: |
19/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
FUROSEMIDA 40MG COMP. - |
0,05 |
230,00 |
| 1000.00 |
QUETIAPINA 100MG CPR - |
0,49 |
485,00 |
| 600.00 |
QUETIAPINA 200MG GENERICO CPR - |
1,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2022 |
FUROSEMIDA 40MG COMP. - QUETIAPINA 100MG CPR - QUETIAPINA 200MG GENERICO CPR - |
1.315,00 |
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| 07/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 209261. |
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480,15 |
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| 07/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 209259. |
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230,00 |
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| 11/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/210292; |
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600,00 |
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| 03/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 274/2022 - REF. CONSÓRCIO/LICITAÇÃO/2022
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520
|
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230,00 |
| 03/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 274/2022 - REF. CONSÓRCIO/LICITAÇÃO/2022
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520
|
|
|
480,15 |
| 11/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 274/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520
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600,00 |
| 21/11/2022 |
Saldo de contrato |
-4,85 |
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| TOTAL |
1.310,15 |
1.310,15 |
1.310,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
