Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BD INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2740 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT TECLADO MULTIMÍDIA / MOUSE OPTICO / CAIXA DE SOM HARD LINE, com as características mínimas contidas no ANEXO I do Edital. |
178,00 |
178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2022 |
KIT TECLADO MULTIMÍDIA / MOUSE OPTICO / CAIXA DE SOM HARD LINE, com as características mínimas contidas no ANEXO I do Edital. |
178,00 |
|
|
| 21/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 1095. |
|
178,00 |
|
| 23/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2740/2022
BD INFORMATICA LTDA - 9276 |
|
|
178,00 |
| TOTAL |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
