| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
| Número do empenho: | 275 | Data de lançamento: | 19/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI CPR - | 0,05 | 250,00 |
| 20.00 | CETOCONAZOL XAMPU FCO C100ML C/ 20MG/G FRASCO - | 4,76 | 95,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI CPR - CETOCONAZOL XAMPU FCO C100ML C/ 20MG/G FRASCO - | 345,20 | ||
| 02/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 11891. | 345,20 | ||
| 18/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 275/2022 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 10103 | 345,20 | ||
| TOTAL | 345,20 | 345,20 | 345,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
