Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
275 |
Data de lançamento: |
19/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI CPR - |
0,05 |
250,00 |
| 20.00 |
CETOCONAZOL XAMPU FCO C100ML C/ 20MG/G FRASCO - |
4,76 |
95,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2022 |
CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI CPR - CETOCONAZOL XAMPU FCO C100ML C/ 20MG/G FRASCO - |
345,20 |
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| 02/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 11891. |
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345,20 |
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| 18/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 275/2022
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 10103 |
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345,20 |
| TOTAL |
345,20 |
345,20 |
345,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
