Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
278 |
Data de lançamento: |
19/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PERFURADOR DE PAPEL 100 FOLHAS - |
249,00 |
249,00 |
| 3.00 |
MOUSE PED COM APOIO, EMBORRACHADO - |
24,90 |
74,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2022 |
PERFURADOR DE PAPEL 100 FOLHAS - MOUSE PED COM APOIO, EMBORRACHADO - |
323,70 |
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| 19/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 11249. |
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323,70 |
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| 26/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2022
JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL - 8895 |
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|
323,70 |
| TOTAL |
323,70 |
323,70 |
323,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
