| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 286 | Data de lançamento: | 19/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF férias | 0,00 | 491,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF férias | 491,24 | ||
| 19/01/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE COFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 491,24 | ||
| 21/01/2022 | Pagamento de Empenho 286/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 491,24 | ||
| TOTAL | 491,24 | 491,24 | 491,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
