| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 2861 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS REF FOLHA MAIO 2022 | 0,00 | 991,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | FGTS REF FOLHA MAIO 2022 | 991,99 | ||
| 27/05/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTÇÃO DO SETOR PESSOAL | 991,99 | ||
| 07/06/2022 | Pagamento de Empenho 2861/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 991,99 | ||
| TOTAL | 991,99 | 991,99 | 991,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
