Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
289 |
Data de lançamento: |
20/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
25 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPRESSOR A/C SPRINTER - |
2.955,00 |
2.955,00 |
| 1.00 |
VALVULA EVAPORADORA DIANTEIRA - |
325,00 |
325,00 |
| 1.00 |
VALVULA EVAPORADORA TRASEIRA - |
325,00 |
325,00 |
| 1.00 |
FILTRO CONDENSADOR - |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
FILTRO ACUMULADOR - |
195,00 |
195,00 |
| 15.00 |
BORRACHA ORING - |
2,00 |
30,00 |
| 4.00 |
GÁS LIMPEZA A/C - |
120,00 |
480,00 |
| 1.80 |
GÁS A/C 134A - |
583,40 |
1.050,12 |
| 0.30 |
OLEO GÁS A/C - |
900,00 |
270,00 |
| 1.00 |
ELETROVENTILADOR GAUSS - |
497,00 |
497,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H4 - |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
LAMPADA COPO DE VIDRO - |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2022 |
COMPRESSOR A/C SPRINTER - VALVULA EVAPORADORA DIANTEIRA - VALVULA EVAPORADORA TRASEIRA - FILTRO CONDENSADOR - FILTRO ACUMULADOR - BORRACHA ORING - GÁS LIMPEZA A/C - GÁS A/C 134A - OLEO GÁS A/C - ELETROVENTILADOR GAUSS - LAMPADA H4 - LAMPADA COPO DE VIDRO - |
6.199,12 |
|
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| 20/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 038600463. |
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6.199,12 |
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| 14/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 289/2022
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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6.199,12 |
| TOTAL |
6.199,12 |
6.199,12 |
6.199,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
