| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MV BORDADOS |
| Número do empenho: | 2900 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | faixas de rainha e princesas para as soberanas eleitas no dia 08/04 no baile do Município. | 180,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | faixas de rainha e princesas para as soberanas eleitas no dia 08/04 no baile do Município. | 540,00 | ||
| 30/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 206. | 540,00 | ||
| 01/06/2022 | Pagamento de Empenho 2900/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002805 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
