| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2903 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAPA GALVANIZADA COM ADESIVO VINIL 40X50 | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | CHACHÁ COMPLETA + 1 CORDÃO | 75,00 | 150,00 |
| 10.00 | ADESIVO BLECAUTE 20 X 12, para Escola Educarte. | 4,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | CHAPA GALVANIZADA COM ADESIVO VINIL 40X50 CHACHÁ COMPLETA + 1 CORDÃO ADESIVO BLECAUTE 20 X 12, para Escola Educarte. | 215,00 | ||
| 30/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 07024. | 215,00 | ||
| 02/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2903/2022 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
