| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAPESER ERNESTINA |
| Número do empenho: | 2909 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | CAPESER A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | CAPESER | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPESER REFERENTE patronais férias | 0,00 | 112,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | CAPESER REFERENTE patronais férias | 112,24 | ||
| 30/05/2022 | Liquidado por Daniele conforme orientação do setor pessoal | 112,24 | ||
| 20/06/2022 | Pagamento de Empenho 2909/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 112,24 | ||
| TOTAL | 112,24 | 112,24 | 112,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
