Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2919 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
ACETILCISTEÍNA 40MG/ML120ML, para complementar empenho nº 2651/2022. |
3,27 |
654,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2022 |
ACETILCISTEÍNA 40MG/ML120ML, para complementar empenho nº 2651/2022. |
654,00 |
|
|
| 24/06/2022 |
Liquidaqdo por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 018533. |
|
654,00 |
|
| 13/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2022
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - 7544 |
|
|
654,00 |
| TOTAL |
654,00 |
654,00 |
654,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
