| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA FILIAL 10 |
| Número do empenho: | 2921 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CAMERA DE AR PNEU 17.5-25 NOVA FABRICAÇAO NACIONAL | 350,00 | 2.100,00 |
| 2.00 | CAMERA DE AR PNEU 12.16-5 NOVA FABRICAÇÃO NACIONAL, para manutenção da Motoniveladora, Caminhão e Retroescavdeira. | 140,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | CAMERA DE AR PNEU 17.5-25 NOVA FABRICAÇAO NACIONAL CAMERA DE AR PNEU 12.16-5 NOVA FABRICAÇÃO NACIONAL, para manutenção da Motoniveladora, Caminhão e Retroescavdeira. | 2.380,00 | ||
| 21/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 3/0106; | 2.380,00 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2921/2022 F.M. PNEUS LTDA FILIAL 10 - 10246 | 2.380,00 | ||
| TOTAL | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
