Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2922	Data de lançamento:	31/05/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CAMERA DE AR PNEU 1400-24,NOVA,FABRICAÇÃO NACIONAL	300,00	1.200,00
2.00	CAMERA DE AR PNEU 1000 R20 NOVA FABRICAÇAO NACIONA, para manutenção da Motoniveladora, caminhão e Retroescavadeira.	155,00	310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2022	CAMERA DE AR PNEU 1400-24,NOVA,FABRICAÇÃO NACIONAL CAMERA DE AR PNEU 1000 R20 NOVA FABRICAÇAO NACIONA, para manutenção da Motoniveladora, caminhão e Retroescavadeira.	1.510,00
07/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 042282.		1.510,00
09/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2922/2022 BURICÁ PNEUS LTDA - EPP - 9421			1.510,00
TOTAL		1.510,00	1.510,00	1.510,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®