3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
MANUTENCAO DA INFORMATICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADAPTADOR EMENDA
10,00
10,00
1.00
SWITCH 5 PORTAS
90,00
90,00
2.00
PENDIRVE 16 GB
55,00
110,00
1.00
MOUSE ÓPTICO USB
35,00
35,00
4.00
TINTA PRETA PARA IMPRESSORA EPSON L3100, para substituição e manutenção das Impressoras e Aparelhos da Secretaria da Administração.
60,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
ADAPTADOR EMENDA SWITCH 5 PORTAS PENDIRVE 16 GB MOUSE ÓPTICO USB TINTA PRETA PARA IMPRESSORA EPSON L3100, para substituição e manutenção das Impressoras e Aparelhos da Secretaria da Administração.
485,00
31/05/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob DANFE nº 0351.
485,00
03/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2931/2022
AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153
485,00
TOTAL
485,00
485,00
485,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
