| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 294 | Data de lançamento: | 21/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARAME MIG 15 KG - 1,0MM CARRETEL -para uso em soldas diversas. | 399,00 | 798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | ARAME MIG 15 KG - 1,0MM CARRETEL -para uso em soldas diversas. | 798,00 | ||
| 21/01/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 131531. | 798,00 | ||
| 18/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 294/2022 AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 458 | 798,00 | ||
| TOTAL | 798,00 | 798,00 | 798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
