| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2946 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | SETOR DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Aquisição de materiais de informática para uso e melhor desempenho de internet e rede para uso no Setor de Planejamento e Engenharia. | 9.250,00 | 18.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | Aquisição de materiais de informática para uso e melhor desempenho de internet e rede para uso no Setor de Planejamento e Engenharia. | 18.500,00 | ||
| 03/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 0354. | 18.500,00 | ||
| 08/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2946/2022 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 18.500,00 | ||
| TOTAL | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
