Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2946 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
SETOR DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Aquisição de materiais de informática para uso e melhor desempenho de internet e rede para uso no Setor de Planejamento e Engenharia. |
9.250,00 |
18.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
Aquisição de materiais de informática para uso e melhor desempenho de internet e rede para uso no Setor de Planejamento e Engenharia. |
18.500,00 |
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| 03/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 0354. |
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18.500,00 |
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| 08/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2946/2022
AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 |
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18.500,00 |
| TOTAL |
18.500,00 |
18.500,00 |
18.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
