| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2965 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CHAVETA QUADRADA 5/16 | 6,30 | 25,20 |
| 2.00 | OLEO DESINGRIPANTE 300ML | 9,28 | 18,56 |
| 1.00 | ALICATE | 55,67 | 55,67 |
| 4.00 | Arroela Lisa 1/4 | 0,47 | 1,88 |
| 2.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1/2 | 1,55 | 3,10 |
| 1.00 | BROCA ACO RAPIDO | 12,95 | 12,95 |
| 2.00 | BROCA ACO RAPIDO | 10,19 | 20,38 |
| 1.00 | DUREPOXI | 11,07 | 11,07 |
| 1.00 | DESINGRIPANTE 300ML | 10,39 | 10,39 |
| 1.00 | Lixas n. 80 | 4,70 | 4,70 |
| 3.00 | CHAVETA | 3,42 | 10,26 |
| 1.00 | BROCA ACO RAPIDO | 19,29 | 19,29 |
| 1.00 | SOQUETE ESTRIADO | 20,41 | 20,41 |
| 1.00 | ALICATE | 56,10 | 56,10 |
| 1.00 | TINTA SPRAY | 24,32 | 24,32 |
| 1.00 | TINTA SPRAY | 26,53 | 26,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | CHAVETA QUADRADA 5/16 OLEO DESINGRIPANTE 300ML ALICATE PORCA SEXTAVADA 3/16" Arroela Lisa 1/4 PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1/2 BROCA ACO RAPIDO BROCA ACO RAPIDO DUREPOXI DESINGRIPANTE 300ML Lixas n. 80 CHAVETA BROCA ACO RAPIDO SOQUETE ESTRIADO ALICATE TINTA SPRAY TINTA SPRAY | 321,05 | ||
| 01/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 585. | 321,05 | ||
| 01/06/2022 | empenho em rúbrica indevida | -321,05 | ||
| 01/06/2022 | rúbrica indevida | -321,05 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
