| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SENAT SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE |
| Número do empenho: | 2968 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E CONGRESSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, empenho referente a diferença do curso, para funcionário Romeu Gilberto Petry. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | CURSO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, empenho referente a diferença do curso, para funcionário Romeu Gilberto Petry. | 120,00 | ||
| 03/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 311. | 120,00 | ||
| 07/06/2022 | Pagamento de Empenho 2968/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
