Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2969 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO ARRUELA LISA 7/8 |
43,66 |
87,32 |
| 2.00 |
PORCA SEX 7/8 |
9,21 |
18,42 |
| 2.00 |
PORCA SEXTAVADA NC 7/8 TRAV |
9,66 |
19,32 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 12MMX10M, para manutenção do Rolo Compactador. |
2,34 |
2,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
PARAFUSO ARRUELA LISA 7/8 PORCA SEX 7/8 PORCA SEXTAVADA NC 7/8 TRAV FITA VEDA ROSCA 12MMX10M, para manutenção do Rolo Compactador. |
127,40 |
|
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| 01/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 584. |
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127,40 |
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| 07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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|
127,40 |
| TOTAL |
127,40 |
127,40 |
127,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
