Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2970 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOQUETE ESTRIADO |
50,96 |
50,96 |
| 4.00 |
CHAVETA |
5,09 |
20,36 |
| 1.00 |
CORRENTE - MOTOSERRA 3/8 |
111,00 |
111,00 |
| 1.00 |
SABRE |
69,29 |
69,29 |
| 2.00 |
BROCA ACO RAPIDO |
10,19 |
20,38 |
| 1.00 |
DUREPOXI |
11,07 |
11,07 |
| 2.00 |
PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA 04X12 |
20,00 |
40,00 |
| 4.00 |
Arroela Lisa 1/4 |
0,47 |
1,88 |
| 4.00 |
PARAFUSO FRANCES |
1,73 |
6,92 |
| 1.00 |
TRENA DE ACO 5m |
38,49 |
38,49 |
| 1.00 |
RETENTOR |
245,00 |
245,00 |
| 1.00 |
TALHADEIRA |
33,18 |
33,18 |
| 1.00 |
TALHADEIRA |
33,79 |
33,79 |
| 1.00 |
CHAVE DE FENDA 5/16X6 |
14,58 |
14,58 |
| 1.00 |
CHAVE DE FENDA 3/16"x6 |
11,05 |
11,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
SOQUETE ESTRIADO CHAVETA CORRENTE - MOTOSERRA 3/8 SABRE BROCA ACO RAPIDO DUREPOXI PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA 04X12 Arroela Lisa 1/4 PARAFUSO FRANCES TRENA DE ACO 5m RETENTOR TALHADEIRA TALHADEIRA CHAVE DE FENDA 5/16X6 CHAVE DE FENDA 3/16"x6 |
707,95 |
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| 01/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 0586. |
|
707,95 |
|
| 07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2970/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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707,95 |
| TOTAL |
707,95 |
707,95 |
707,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
