Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2971 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CHAVETA QUADRADA 5/16 |
6,30 |
25,20 |
| 2.00 |
OLEO DESINGRIPANTE 300ML |
9,28 |
18,56 |
| 1.00 |
ALICATE |
55,67 |
55,67 |
| 4.00 |
Arroela Lisa 1/4 |
0,47 |
1,88 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1/2 |
1,55 |
3,10 |
| 1.00 |
BROCA ACO RAPIDO |
12,95 |
12,95 |
| 2.00 |
BROCA ACO RAPIDO |
10,19 |
20,38 |
| 1.00 |
DUREPOXI |
11,07 |
11,07 |
| 1.00 |
DESINGRIPANTE 300ML |
10,39 |
10,39 |
| 1.00 |
Lixas n. 80 |
4,70 |
4,70 |
| 3.00 |
CHAVETA |
3,42 |
10,26 |
| 1.00 |
BROCA ACO RAPIDO |
19,29 |
19,29 |
| 1.00 |
SOQUETE ESTRIADO |
20,41 |
20,41 |
| 1.00 |
ALICATE |
56,10 |
56,10 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY |
24,32 |
24,32 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY |
26,53 |
26,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
CHAVETA QUADRADA 5/16 OLEO DESINGRIPANTE 300ML ALICATE PORCA SEXTAVADA 3/16" Arroela Lisa 1/4 PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1/2 BROCA ACO RAPIDO BROCA ACO RAPIDO DUREPOXI DESINGRIPANTE 300ML Lixas n. 80 CHAVETA BROCA ACO RAPIDO SOQUETE ESTRIADO ALICATE TINTA SPRAY TINTA SPRAY |
321,05 |
|
|
| 01/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 0585. |
|
321,05 |
|
| 07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2971/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
|
|
321,05 |
| TOTAL |
321,05 |
321,05 |
321,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
