| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VESENTON |
| Número do empenho: | 2976 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, ao servidor Leandro Vesenton em deslocamento a Passo Fundo levando pacientes referente ao mês de maio de 2022. | 465,00 | 465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, ao servidor Leandro Vesenton em deslocamento a Passo Fundo levando pacientes referente ao mês de maio de 2022. | 465,00 | ||
| 02/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 005/2022 | 465,00 | ||
| 07/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2022 LEANDRO VESENTON - 9250 | 465,00 | ||
| TOTAL | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
