| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DUMMEL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2977 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFOMES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | CONFECÇÃO DE PIJAMA CIRÚRGICO E JALECO, para uso pela Equipe da Enfermagem da UBS. | 57,41 | 976,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | CONFECÇÃO DE PIJAMA CIRÚRGICO E JALECO, para uso pela Equipe da Enfermagem da UBS. | 976,00 | ||
| 02/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 0015. | 976,00 | ||
| 20/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2022 CRISTIANO ROGERIO DUMMEL & CIA LTDA - ME - 6663 | 976,00 | ||
| TOTAL | 976,00 | 976,00 | 976,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
