Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RENATO BECKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2978 |
Data de lançamento: |
02/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA ao Prefeito Municipal Renato Becker em deslocamento a Porto Alegre no dia 01/06/2022, para cumprir agenda na Capital. |
39,60 |
39,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2022 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA ao Prefeito Municipal Renato Becker em deslocamento a Porto Alegre no dia 01/06/2022, para cumprir agenda na Capital. |
39,60 |
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| 02/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 08865/09696. |
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39,60 |
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| 07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2022
RENATO BECKER - 3551 |
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39,60 |
| TOTAL |
39,60 |
39,60 |
39,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
