Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2988
Data de lançamento:
03/06/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
JOELHO PVC SOLDAVEL HIDR. 90º 20MM
1,20
24,00
1.00
COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL
23,95
23,95
20.00
JOELHO PVC SOLD HIDR 20MM COM ROSCA 1/2, para manutenção da Rede de Água da Cidade e Interior do Município.
4,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
JOELHO PVC SOLDAVEL HIDR. 90º 20MM COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL JOELHO PVC SOLD HIDR 20MM COM ROSCA 1/2, para manutenção da Rede de Água da Cidade e Interior do Município.
127,95
03/06/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Se3rviços Urbanos, sob DANFE nº 062.
127,95
07/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2988/2022
GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 9846
127,95
TOTAL
127,95
127,95
127,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
