Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2022 |
contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna Volante. |
14.207,60 |
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01/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0016. |
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2.583,20 |
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04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 301/2022 - REF. JANEIRO/2022
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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2.389,21 |
04/02/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 301/2022 |
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51,92 |
04/02/2022 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 301/2022 |
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142,07 |
02/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Seviços Urbanos, sob NF nº 0017. |
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2.583,20 |
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08/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 301/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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2.389,21 |
08/03/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 301/2022 |
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51,92 |
08/03/2022 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 301/2022 |
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142,07 |
01/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0019. |
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2.583,20 |
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01/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 301/2022 - REF. MARÇO/2022
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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2.389,21 |
01/04/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 301/2022 |
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51,92 |
01/04/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 301/2022 |
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142,07 |
03/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0020. |
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2.583,20 |
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06/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 301/2022 - REF. ABRIL/2022
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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2.389,21 |
06/05/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 301/2022 |
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142,07 |
06/05/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 301/2022 |
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51,92 |
01/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0021. |
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2.583,20 |
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03/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 301/2022 - REF. MAIO/2022
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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2.389,21 |
03/06/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 301/2022 |
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51,92 |
03/06/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 301/2022 |
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142,07 |
01/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação d o Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0022. |
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1.291,60 |
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04/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 301/2022 - REF. JUNHO/2022
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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1.194,61 |
04/07/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 301/2022 |
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25,96 |
04/07/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 301/2022 |
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71,03 |
TOTAL |
14.207,60 |
14.207,60 |
14.207,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.