| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3010 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS | 0,00 | 626,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS | 626,20 | ||
| 03/06/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 626,20 | ||
| 03/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC | 160,07 | ||
| 06/06/2022 | Pagamento de Empenho 3010/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 466,13 | ||
| TOTAL | 626,20 | 626,20 | 626,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 03/06/2022 | 160,07 | Lançada | |
| TOTAL | 160,07 |
